原卫生部2012年部门决算 - 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会

　　第一部分原卫生部基本情况

　　一、主要职能

　　二、决算编报范围

　　第二部分原卫生部2012年部门决算表

　　一、公共预算收入支出决算总表

　　二、公共预算收入决算表

　　三、公共预算支出决算表

　　四、公共预算财政拨款支出决算表

　　五、政府性基金预算收入支出决算表

　　第三部分原卫生部2012年部门决算情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分原卫生部基本情况

一、主要职能

（一）推进医药卫生体制改革。拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律法规草案，制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规章，依法制定有关标准和技术规范。

（二）负责建立国家基本药物制度并组织实施，组织制定药品法典和国家基本药物目录。组织制定国家药物政策。拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出国家基本药物价格政策的建议。

　　（三）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。

　　（四）统筹规划与协调全国卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

　　（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　（六）制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

　　（七）负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

　　（八）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（九）起草促进中医药事业发展的法律法规草案，制定有关规章和政策，指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

　　（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

　　（十一）负责医疗机构（含中医院、民族医院等）医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

　　（十二）组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施国家重点医药卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

　　（十三）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订国家卫生人才发展规划，会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施。

　　（十四）组织指导卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。

　　（十五）负责中央保健对象的医疗保健工作，负责中央部门有关干部医疗管理工作，负责国家重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十六）承担全国爱国卫生运动委员会和国务院防治艾滋病工作委员会的具体工作。

　　（十七）承办国务院交办的其他事项。

二、原卫生部部门决算编报范围

纳入原卫生部2012年度部门决算的单位共86个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	卫生部（本级）
2	中国医学科学院（本级）
3	北京协和医学院
4	中国医学科学院北京协和医院
5	中国医学科学院阜外心血管病医院
6	中国医学科学院肿瘤医院
7	中国医学科学院整形外科医院
8	中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)
9	中国医学科学院皮肤病医院
10	中国医学科学院基础医学研究所
11	中国医学科学院药物研究所
12	中国医学科学院药用植物研究所
13	中国医学科学院医药生物技术研究所
14	中国医学科学院医学信息研究所
15	中国医学科学院医学实验动物研究所
16	中国医学科学院放射医学研究所
17	中国医学科学院生物医学工程研究所
18	中国医学科学院病原生物学研究所
19	中国医学科学院医学生物学研究所
20	中国医学科学院输血研究所
21	北京大学第一医院
22	北京大学人民医院
23	北京大学第三医院
24	北京大学口腔医院
25	北京大学第六医院
26	复旦大学附属中山医院
27	复旦大学附属华山医院
28	复旦大学附属肿瘤医院
29	复旦大学附属妇产科医院
20	复旦大学附属儿科医院
31	复旦大学附属眼耳鼻喉科医院
32	上海市心血管病研究所
33	西安交通大学医学院第一附属医院
34	西安交通大学医学院第二附属医院
35	西安交通大学口腔医院
36	华中科技大学同济医学院附属协和医院
37	华中科技大学同济医学院附属同济医院
38	华中科技大学同济医学院附属梨园医院
39	中南大学湘雅医院
40	中南大学湘雅二医院
41	中南大学湘雅三医院
42	山东大学齐鲁医院
43	山东大学第二医院
44	吉林大学第一医院
45	吉林大学第二医院
46	吉林大学中日联谊医院
47	吉林大学口腔医院
48	卫生部北京医院
49	中日友好医院
50	中国疾病预防控制中心（本级）
51	中国疾病预防控制中心传染病预防控制所
52	中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所
53	中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所
54	中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心
55	中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心
56	中国疾病预防控制中心营养与食品安全所
57	中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所
58	中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所
59	中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所
60	中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心
61	中国疾病预防控制中心妇幼保健中心
62	四川大学华西医院
63	四川大学华西第二医院
64	四川大学华西口腔医院
65	四川大学华西第四医院
66	卫生部统计信息中心
67	卫生部卫生发展研究中心
68	卫生部干部培训中心
69	中华医学会
70	国家医学考试中心
71	卫生部项目资金监管服务中心
72	卫生部机关服务中心
73	卫生部卫生监督中心
74	中华预防医学会
75	卫生部医药卫生科技发展研究中心
76	卫生部国际交流与合作中心
77	卫生部人才交流服务中心
78	卫生部医院管理研究所
79	中国医学论坛报社
80	中山大学附属第一医院
81	中山大学孙逸仙纪念医院
82	中山大学附属第三医院
83	中山大学中山眼科中心
84	中山大学附属肿瘤医院
85	中山大学附属口腔医院
86	中国健康教育中心

第二部分原卫生部2012年部门决算表

公共预算收入支出决算总表
						公开0 1表
部门：原卫生部						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,185,542.88	一、一般公共服务	30
二、上级补助收入	2	3,363.00	二、外交	31	61,112.98
三、事业收入	3	7,795,892.26	三、国防	32
四、经营收入	4	30,408.54	四、公共安全	33
五、附属单位缴款	5	2,200.00	五、教育	34	34,088.15
六、其他收入	6	277,967.98	六、科学技术	35	429,481.26
	7		七、文化体育与传媒	36	2,000.00
	8		八、社会保障和就业	37	72,849.22
	9		九、医疗卫生	38	8,037,546.36
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区事务	40
	12		十二、农林水事务	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43
	15		十五、商业服务业等事务	44
	16		十六、金融监管等事务支出	45
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46
	18		十八、援助其他地区支出	47
	19		十九、国土资源气象等事务	48
	20		二十、住房保障支出	49	243,957.54
	21		二十一、粮油物资储备事务	50
	22		二十二、国债还本付息支出	51
	23		二十三、其他支出	52
	24			53
本年收入合计	25	9,295,374.66	本年支出合计	54	8,881,035.50
用事业基金弥补收支差额	26	3,730.47	结余分配	55	350,148.33
上年结转和结余	27	688,524.67	年末结转和结余	56	756,445.98
	28			57
合计	29	9,987,629.81	合计	58	9,987,629.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏＝（2+3+4+5+6+7）栏。

公共预算支出决算表

					公开03表
部门：原卫生部					单位：万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目

编码

科目名称

栏次

合计

8,881,035.50

7,727,493.83

1,122,638.97

30,902.69

202

外交

61,112.98

2020305

对外医疗援助

47,386.35

2020401

国际组织会费

9,378.04

2020402

国际组织捐赠

4,023.09

2020503

在华国际会议

150.00

2029901

其他外交支出

175.50

205

教育

34,088.15

22,164.95

11,923.20

2050205

高等教育

34,088.15

22,164.95

11,923.20

206

科学技术

429,481.26

74,344.69

354,029.03

1,107.53

2060202

重点基础研究规划

576.10

2060203

自然科学基金

121.97

2060204

重点实验室及相关设施

5,613.71

2060301

机构运行

75,452.23

74,344.69

1,107.53

2060302

社会公益研究

47,615.14

2060303

高技术研究

1,015.93

2060402

应用技术研究与开发

240.47

2060403

产业技术研究与开发

9.80

2060503

科技条件专项

21,401.52

2060901

科技重大专项

277,199.12

2069999

其他科学技术支出

235.27

207

文化体育与传媒

2,000.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,000.00

208

社会保障和就业

72,849.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,496.03

2080502

事业单位离退休

70,092.81

2080503

离退休人员管理机构

260.38

210

医疗卫生

8,037,546.36

7,314,177.43

693,573.76

29,795.16

2100101

行政运行

6,098.09

2100102

一般行政管理事务

3,309.66

2100103

机关服务

3,369.82

2,803.53

566.29

2100199

其他医疗卫生管理事务支出

17,279.46

648.83

16,630.63

2100201

综合医院

6,087,590.71

5,757,321.24

330,269.46

2100204

职业病防治医院

13,921.54

12,680.08

1,241.46

2100205

精神病医院

22,308.22

18,008.12

4,300.10

2100206

妇产医院

156,786.69

152,451.53

4,335.16

2100207

儿童医院

90,129.35

87,938.55

2,190.80

2100208

其他专科医院

1,299,939.20

1,165,009.94

134,929.26

2100299

其他公立医院支出

47,989.85

2100401

疾病预防控制机构

19,258.55

2100407

其他专业公共卫生机构

3,539.24

2,725.64

813.60

2100409

重大公共卫生专项

50,060.73

2100410

突发公共卫生事件应急处理

24,819.28

2100499

其他公共卫生支出

25,770.52

2101004

食品、药品及医疗器械检验

959.50

2101011

食品药品安全

714.67

2109901

其他医疗卫生支出

163,701.26

89,233.32

46,052.67

28,415.27

221

住房保障支出

243,957.54

2210201

住房公积金

93,929.27

2210202

提租补贴

4,172.24

2210203

购房补贴

145,856.03

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏＝（2+3+4+5+6）栏。

公共预算财政拨款支出决算表

					公开04表
部门：原卫生部					单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

1,212,588.07

367,521.95

845,066.13

202

外交

60,867.26

2020305

对外医疗援助

47,140.63

2020401

国际组织会费

9,378.04

2020402

国际组织捐赠

4,023.09

2020503

在华国际会议

150.00

2029901

其他外交支出

175.50

205

教育

33,420.08

21,496.88

11,923.20

2050205

高等教育

33,420.08

21,496.88

11,923.20

206

科学技术

359,916.32

24,095.76

335,820.56

2060204

重点实验室及相关设施

5,523.71

2060301

机构运行

24,095.76

2060302

社会公益研究

47,475.97

2060402

应用技术研究与开发

15.58

2060503

科技条件专项

21,356.41

2060901

科技重大专项

261,213.63

2069999

其他科学技术支出

235.27

207

文化体育与传媒

2,000.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,000.00

208

社会保障和就业

72,849.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,496.03

2080502

事业单位离退休

70,092.81

2080503

离退休人员管理机构

260.38

210

医疗卫生

493,968.93

59,513.83

434,455.11

2100101

行政运行

6,052.52

2100102

一般行政管理事务

3,309.66

2100103

机关服务

104.51

2100199

其他医疗卫生管理事务支出

16,607.11

176.52

16,430.59

2100201

综合医院

229,361.78

30,328.50

199,033.28

2100204

职业病防治医院

710.12

130.12

580.00

2100205

精神病医院

1,650.98

278.82

1,372.16

2100206

妇产医院

3,265.13

1,349.13

1,916.00

2100207

儿童医院

1,430.79

851.49

579.30

2100208

其他专科医院

84,688.31

7,195.97

77,492.34

2100299

其他公立医院支出

47,989.85

2100401

疾病预防控制机构

9,961.90

2100407

其他专业公共卫生机构

1,623.06

2100409

重大公共卫生专项

8,581.64

2100410

突发公共卫生事件应急处理

17,722.04

2100499

其他公共卫生支出

15,845.32

2101004

食品、药品及医疗器械检验

959.50

2101011

食品药品安全

714.67

2109901

其他医疗卫生支出

43,390.05

1,461.29

41,928.76

221

住房保障支出

189,566.26

2210201

住房公积金

41,625.74

2210202

提租补贴

4,042.28

2210203

购房补贴

143,898.24

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏＝（2+3）栏。

政府性基金预算收入支出决算表

					公开05表
部门：原卫生部					单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏＝（1+2-3）栏；3栏＝（4+5）栏。

说明：原卫生部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分原卫生部2012年部门决算情况说明

一、关于原卫生部2012年公共预算收入支出决算情况说明

原卫生部2012年收入总计9,987,629.81万元，支出总计9,987,629.81万元。与2011年相比，收、支总计增加2,076,196.19万元，增长26.24%。主要原因：一是财政补助收支同比有所增长；二是因预算管理医院执行新财务制度，将科教项目收支纳入预算收支核算范围；三是预算管理医院诊疗人次增加，相应增加收支规模。

图1：收、支决算总计

单位：万元

二、关于原卫生部2012年公共预算收入决算情况说明

2012年收入合计9,295,374.66万元，具体情况如下：

图2：收入结构图

　　（一）财政补助收入1,185,542.88万元，占本年收入合计的12.75%。其中：

1.外交（类）58,810.76万元，占财政拨款收入的4.96%。包括国际组织（款）45,000万元，国际组织（款）13,550.76万元，对外合作与交流（款）150万元，其他外交支出（款）110万元。

2.教育（类）普通教育（款）33,496.48万元，占财政拨款收入的2.83%。

3.科学技术（类）359,396.05万元，占财政拨款收入的30.32%。包括基础研究（款）7,262.00万元，应用研究（款）68,706.04万元，科技条件与服务（款）21,295.00万元，科技重大专项（款）261,795.01万元，其他科学技术支出（款）338万元。

4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）2,000万元，占财政拨款收入的0.16%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）72,949.33万元，占财政拨款收入6.15%。

6.医疗卫生(类)467,940.26万元，占财政拨款收入的39.47%。包括医疗卫生管理事务（款）25,969.23万元，公立医院（款）349,346.26万元，公共卫生（款）51,150.79万元，食品和药品监督管理事务（款）600万元，其他医疗卫生支出（款）40,873.98万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）190,950万元，占财政拨款收入的16.11%。

（二）事业收入7,795,892.26万元，占本年收入的83.87%。

包括外交（类）428.73万元,教育(类)1,522.55万元，科学技术（类）46,291.31万元，医疗卫生（类）7,693,373.46万元，住房保障支出（类）54,276.21万元。

　　（三）经营收入30,408.54万元，占本年收入的0.33%。

　　（四）其他收入283,530.98万元，占本年收入的3.05%。包括：外交（类）401.55万元，教育（类）164.17万元，科学技术（类）27,605.44万元，医疗卫生（类）255,245.82万元，住房保障（类）114.02万元。

　　三、关于原卫生部2012年公共预算支出决算情况说明

　　2012年支出合计8,881,035.50万元，具体情况如下：

图3：支出结构图

（一）基本支出7,727,493.83万元，占本年支出合计的87.01%。其中：

1.教育（类）高等教育（款）22,164.95万元，占基本支出的0.29%。主要用于原卫生部所属北京协和医学院的基本支出。

2.科学技术（类）应用研究（款）74,344.69万元，占基本支出的0.96%。主要用于原卫生部所属中国医学科学院等科研单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）72,849.22万元，占基本支出的0.94%。主要用于原卫生部离退休人员和离退休管理机构的相关支出。

4.医疗卫生（类）7,314,177.43万元，占基本支出的94.65%包括：

医疗卫生管理事务（款）9,550.46万元，主要用于原卫生部机关和卫生监督中心等部分事业单位的基本支出。

公立医院（款）7,193,409.47万元，主要用于44家预算管理医院的基本支出。

公共卫生（款）21,984.19万元，主要用于原卫生部所属疾病预防控制中心等事业单位的基本支出。

其他医疗卫生支出（款）89,233.31万元，主要用于原卫生部所属统计信息中心等部分事业单位的基本支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）243,957.54万元，占基本支出的3.2%。主要用于原卫生部及所属预算管理单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴。纳入住房保障资金范围的职工共15.2万人。

（二）项目支出1,122,638.97万元，占本年支出合计的12.64%。其中：

1.外交（类）61,112.98万元,占项目支出的5.44%，主要包括:

对外援助（款）47,386.35万元，主要用于援外医疗队开展援外医疗工作的项目支出。

国际组织（款）13,401.13万元，主要用于以我国政府名义向世界卫生组织缴纳的会费及认捐的项目支出。

对外合作与交流（款）150万元，主要用于第44届食品添加剂法典委员会会议支出。

其他外交支出（款）175.50万元，主要用于其他对外合作与交流方面的项目支出。

2.教育（类）普通教育（款）11,923.20万元，占项目支出的1.06%。主要用于原卫生部所属北京协和医学院改善基本办学条件和医学生培养项目的支出。

3.科学技术（类）354,029.03万元，占项目支出的31.55%，主要包括:

基础应用（款）6,311.78万元，主要用于原卫生部所属预算管理单位承担的国家基础医学科学研究支出和国家重点实验室的支出。

应用研究（款）48,631.07万元，主要用于原卫生部预算管理单位承担的应用医学研究支出。

技术研究与开发（款）250.27万元，主要用于原卫生部预算管理单位承担的卫生领域应用技术研究与开发方面的支出。

科技条件与服务（款）21,401.52万元，主要用于原卫生部预算管理科研单位基础设施改造、科研设备购置等方面的支出。

科技重大专项（款）277,199.12万元，主要用于原卫生部及总后卫生部牵头组织实施的“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项” 和“重大新药创制专项”两个科技重大专项的支出。

其他科学技术支出（款）235.27万元，主要是原卫生部用于科研业务管理方面的支出。

4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出2,000万元，占项目支出的0.18%，主要用于人民卫生出版社文化产业发展的专项支出。

5.医疗卫生（类）693,573.76万元，占项目支出的61.78%，主要包括：

医疗卫生管理事务（款）19,940.29万元，主要用于原卫生部开展医疗卫生管理事务方面的项目支出。

公立医院（款）525,256.09万元，主要用于原卫生部预算管理医院基础设施改造、就医环境改善等方面的项目支出。

公共卫生（款）100,650.54万元，主要用于原卫生部及所属预算管理专业公共卫生机构重大公共卫生和突发公共卫生应急处理方面的专项支出。

食品和药品监督管理事务（款）1,674.17万元，主要用于食品、药品及医疗器械检验、食品药品安全方面的项目支出。

其他医疗卫生支出（款）46,052.67万元，主要用于其他医疗卫生方面的项目支出。

（三）经营支出30,902.69万元，占本年支出合计的0.35%。

主要用于原卫生部所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、关于原卫生部2012年公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况

图4：财政拨款支出情况图

单位：万元

　　原卫生部2012 年度财政拨款支出1,212,588.07万元，占本年支出合计的13.65%。与2011年相比，财政拨款支出增加105,182.26万元，增长9.50%。主要原因：2012年中央加大对科技重大专项和行业科研专项、职工购房补贴和住房公积金的支持力度，财政拨款支出比2011年增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况

图5 ：财政拨款支出构成情况

　　原卫生部2012 年度财政拨款支出主要用于以下方面：外交（类）支出60,867.26 万元，占5.02%；教育（类）支出33,420.08万元，占2.76%；科学技术（类）支出359,916.32万元，占29.68%；文化体育与传媒（类）支出2,000万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出72,849.22万元，占6.01%。医疗卫生(类)493,968.93万元，占40.74%，住房保障支出（类）189,566.26万元，占15.63%。

（三）财政拨款支出具体情况

原卫生部2012 年度财政拨款支出完成年初预算的103.94%，其中：

　　1.外交（类）对外援助（款）。年初预算为45,000万元，支出决算为47,140.63万元，完成年初预算的104.76%，主要原因: 2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

2.外交（类）国际组织（款）。年初预算为13,550.76万元，支出决算为13,401.1万元，完成年初预算的 98.9%。支出决算与年初预算基本持平。

3.外交（类）对外合作与交流（款）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

4.外交（类）其他外交支出（款）。年初预算为110万元，支出决算为175.5万元，完成年初预算的159.55%，主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

5.教育（类）普通教育（款）。其中：

高等教育（项）年初预算为32,249.08万元，支出决算为33,420.08万元，完成年初预算的103.63%。主要原因：2012年财政部追加协和医学院学生教育预算。

6.科学技术（类）基础研究（款）。其中：

重点实验室及相关设施（项）年初预算为3,200.00万元，支出决算为5,523.71万元，完成年初预算的172.62%。主要原因：2012年财政部追加原卫生部所属科研单位重点实验室设备配备预算。

7.科学技术（类）应用研究（款）年初预算为68,706.04万元，支出决算为71,571.72万元，完成年年初预算的104.17%。其中：

机构运行（项）年初预算为24,191.04万元，支出决算为24,095.76万元，完成年初预算的99.61%。支出决算与年初预算基本持平。

社会公益研究（项）年初预算为44,515.00万元，支出决算为47,475.97万元，完成年初预算的106.65%。主要原因是2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

　　8. 科学技术（类）技术研究与开发（款）。其中：

应用技术研究与开发（项）年初无预算，支出决算为15.58万元。主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

　　9.科学技术（类）科技条件与服务（款）。其中：

科技条件专项（项）年初预算为18,395.00万元，支出决算为21,356.41万元，完成年初预算的116.10%。主要原因：2012年财政部追加了原卫生部所属科研单位国家科技基础条件平台运行经费预算。

　　 10.科学技术（类）科技重大专项（款）。其中：

科技重大专项（项）年初预算为280,201.18万元，支出决算为261,213.63万元，完成年初预算的93.22%。主要原因：根据研究工作进度和实际需要，2012年财政部适当减少“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项2012年经费预算。

　　11.科学技术（类）其他科学技术支出（款）。其中：

其他科学技术支出（项）年初预算为338万元，支出决算为235.27万元，完成年初预算的69.61%。主要原因：部分项目资金已预付待结算。

12.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）。其中：

其他文化体育与传媒（项）年初无预算，支出决算为2,000.00万元，主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

13.社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为69,659.78万元，支出决算为72,849.22万元，完成年初预算的104.58%，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为2,475.12万元，支出决算为2,496.03万元，完成年初预算的100.84%。支出决算与年初预算基本持平。

事业单位离退休（项）年初预算为66,939.01万元，支出决算为70,092.81万元，完成年初预算的104.71%。主要原因：2012年财政部追加事业单位离退休人员经费预算。

离退休人员管理机构（项）年初预算为245.65万元，支出决算为260.38万元，完成年初预算的106.00%。主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

14.医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）年初预算为25,503.61万元，支出决算位26,073.80万元,完成年初预算的102.24%，其中：

行政运行（项）年初预算为6,051.85万元，支出决算为6,052.52万元，完成年初预算的100.01%。支出决算与年初预算基本持平。

一般行政管理事务（项）年初预算为2,683.75万元，支出决算为 3,309.66万元，完成年初预算的123.32%。主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

机关服务（项）年初预算为104.51万元，支出决算为104.51万元，完成年初预算的100%。

其他医疗卫生管理事务（项）年初预算为16,663.50万元，支出决算为16,607.11万元，完成年初预算的99.66%。支出决算与年初预算基本持平。

15. 医疗卫生（类）公立医院（款）年初预算为326,111.26万元,支出决算为369,096.96万元,完成年初预算的113.18%。其中：

综合医院（项）年初预算为188,802.73万元，支出决算为229,361.78万元，完成年初预算的121.48%。主要原因：2012年财政部追加部分医院基本建设工程项目预算。

职业病防治医院（项）年初预算为710.12万元，支出决算为710.12万元，完成年初预算的100%。

精神病医院（项）年初预算为1,778.82万元，支出决算为1,650.98万元，完成年初预算的92.81%。主要原因：因未完成工程审计，个别医院项目尾款未支付。

妇产医院（项）年初预算为3,249.13万元，支出决算为3,265.13万元，完成年初预算的100.49%。支出决算与年初预算基本持平。

儿童医院（项）年初预算为1,731.49万元，支出决算为1,430.79万元，完成年初预算的82.63%。主要原因：个别医院项目尾款未支付，主要原因是正在进行工程审计。

其他专科医院（项）年初预算为81,138.97万元，支出决算为84,688.31万元，完成年初预算的104.37%。主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

其他公立医院支出（项）年初预算为48,700万元，支出决算为 47,989.85万元，完成年初预算的98.54%。支出决算与年初预算基本持平。

16. 医疗卫生（类）公共卫生（款）年初预算为51,064.96万元，支出决算为53,733.96万元,完成年初预算的105.23%,其中:

疾病预防控制机构（项）年初预算为9,961.90万元，支出决算为 9,961.90万元，完成年初预算的100%。

其他专业公共卫生机构（项）年初预算为1,623.06万元，支出决算为1,623.06万元，完成年初预算的100%。

重大公共卫生专项（项）年初预算为9,220.00万元，支出决算为8,581.64万元，完成年初预算的93.08%。主要原因：部分工作调整至2013年继续执行。

突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为14,000万元，支出决算为17,722.05万元，完成年初预算的126.59%。主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

其他公共卫生支出（项）年初预算为16,260.00万元，支出决算为15,845.32万元，完成年初预算的97.45%。支出决算与年初预算基本持平。

17. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）年初预算为600万元，决算支出为1674.17万元，完成年初预算的279.03%，其中:

食品、药品及医疗器械检验（项）年初预算为600.00万元，支出决算为 959.50万元。主要原因：2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

食品药品安全（项）年初无预算，支出决算为714.67万元，主要原因:2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

18. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）。其中

其他医疗卫生支出（项）年初预算为40,793.29万元，支出决算为 43,390.05万元，完成年初预算的106.37%。主要原因:2012年消化了以前年度财政拨款结转和结余资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出款（款）。其中

住房公积金（项）年初预算为42,000万元，支出决算为41,625.74万元，完成年初预算的99.11%。支出决算与年初预算基本持平。

提租补贴（项）年初预算为3,950.00万元，支出决算为4,042.28万元，完成年初预算的102.34%。支出决算与年初预算基本持平。

购房补贴（项）年初预算为145,000.00万元，支出决算为143,898.24万元，完成年初预算的99.24%。支出决算与年初预算基本持平。

五、关于原卫生部2012 年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位:万元

2012年度预算数				2012年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
4,714.85	1,492.78	2,706.09	515.98	4,133.89	1,334.43	2,424.41	375.05

注：2012年度预算数为“三公经费”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

（一）“三公经费”财政拨款支出预算执行情况说明。

原卫生部2012 年度“三公经费”财政拨款支出预算为4,714.85万元，支出决算为4,133.89万元，完成预算的87.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为1,334.43万元，完成预算的89.4%；公务用车购置及运行费支出决算为2,424.41万元，完成预算的89.59%；公务接待费支出决算为375.05万元，完成预算的 72.69%。

2012 年度“三公经费”支出决算数小于支出预算数的主要原因：一是主要因受援国原因，部分援外医疗队未派出；二是进一步从严控制出国团组人数和在外天数；三是进一步从严控制新增车辆配置，加强日常管理；四是进一步从严控制公务接待人次和标准。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

2012 年度“三公经费”财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1,334.43万元，占32.28%；公务用车购置及运行费支出决算2,424.41万元，占58.65%；公务接待费支出决算375.05万元，占9.07%。具体情况如下：

图6：2012年度“三公经费”财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）费支出1,334.43万元。全年使用财政拨款安排出国团组201个、482人次。开支内容包括：

多边卫生合作交流及国际组织会议支出324.08万元，主要用于参加以下国际会议：第65届世界卫生大会，世界卫生组织执委会规划预算和行政委员会第15次、第16次会议，世界卫生组织执委会第130届、第131届会议；第19届世界艾滋病大会，第63届世界卫生组织西太区委员会会议，国际妇产科联盟大会；东盟与中国、东盟与中日韩卫生部长会议，中日医学讨论会议；全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金理事会策略委员会会议，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金战略投资和影响力委员会会议及政策务虚会，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金第26次理事会预备会及正式会，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金第27次理事会预备会及再筹款会议；遏制疟疾伙伴关系会议，联合国艾滋病规划署规划协调局协调委员会会议；亚太经济合作组织卫生工作组会议；世界贸易组织卫生与植物卫生措施委员会第53次例会等。

政府间对话磋商、双边合作机制对话活动支出297.14万元，主要用于赴苏丹、南苏丹、莱索托、摩洛哥、佛得角等国家商谈卫生援外事宜；赴越南、蒙古、瑞典、法国、德国、塞尔维亚、波兰、拉脱维亚、白俄罗斯等地进行双边访问，签署卫生合作执行计划或卫生合作备忘录；赴乌克兰参加首次中乌卫生合作委员会会议；赴美国参加有关卫生发展与传染病防控等国际合作等。

组派援外医疗队等支出428.43万元，全年共派出医疗队员共400多人，约有1000多人在49个国家工作。完成26份政府间医疗队派遣议定书的签署，启动了17份议定书商签。

卫生科研双边交流等支出284.78万元，主要用于原卫生部所属科研和疾控机构承担的卫生行业科研项目和科技支撑计划项目等必要的出国学术交流支出。

2.公务用车购置及运行费支出2,424.41万元。包括两方面内容，一是根据援外医疗队工作需要（受援国大多数在非洲等不发达国家，条件非常艰苦，路况很差，车辆损耗严重），为保证援外医疗队员人身安全，更新车辆18辆，车辆购置支出561.18万元，平均每辆31.18万元。二是部机关、援外医疗队和部预算管理单位开支财政拨款的公务用车保有量为619辆（其中用于援外医疗工作用车312辆，约占50%），全年运行费1,863.23万元，平均每辆3.01万元。车辆运行支出主要用于援外医疗队在受援国开展医疗工作以及部机关和部预算管理单位机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出375.05万元。主要用于原卫生部机关和部预算管理单位对外开展卫生合作与交流和智力引进工作、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，包括会场租赁费、车辆租赁费、工作餐费等。其中：部机关涉外公务接待支出158.38万元，全年共接待各类来访代表团组200余批次，其中重要来访团组如世卫组织，联合国艾滋病规划署，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金及欧盟等国际组织；越南、厄瓜多尔、塞浦路斯、伊朗、爱尔兰、德国、波兰、荷兰、马耳他、马里、卢森堡等国卫生部长等。其他公务接待支出216.67万元，主要用于原卫生部预算管理单位接待国际组织、国外医学院校、专业公共卫生机构和科研院所等学术代表团支出。

六、关于原卫生部2012 年度行政经费支出统计数

汇总2012年度本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计9,194.04万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、外交（类）对外援助（款）：指原卫生部以我国政府名义向受援国派驻援外医疗队相关支出。

八、外交（类）国际组织（款）：指原卫生部以我国政府或原卫生部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

九、外交（类）对外合作与交流（款）：指原卫生部以我国政府或原卫生部名义参加多边和双边对外卫生交流活动的支出

十、外交（类）其他外交支出（款）：指原卫生部承担的亚洲区域合作项目等支出。

十一、教育（类）普通教育（款）：指原卫生部所属科研教育类事业单位用于开展全日制普通教育的支出。

高等教育（项）：指高等教育学校用于开展全日制普通教育的支出。

十二、科学技术（类）基础研究（款）：指原卫生部所属单位开展基础研究方面的支出。

十三、科学技术（类）应用研究（款）：指原卫生部所属科研单位基本运行及开展应用研究方面的支出。

十四、科学技术（类）科技条件与服务（款）：指原卫生部所属科研单位改善科研基础条件等方面的支出。

十五、科学技术（类）科技重大专项（款）：指原卫生部牵头组织实施的“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”两个科技重大专项研究工作支出。

十六、科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指原卫生部开展科研项目管理等支出。

十七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：指按照国家文化产业发展规划支持原卫生部所属经营性文化事业单位转企改制的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指原卫生部用于部机关和预算管理单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

十九、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）：指原卫生部用于保障机构正常运行、开展医疗卫生管理活动的支出。

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他医疗卫生管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

二十、医疗卫生（类）公立医院（款）：指原卫生部预算管理医院开展医疗业务活动等方面支出。

综合医院（项）：指原卫生部预算管理综合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

职业病防治医院（项）：指原卫生部预算管理职业病防治医院开展医疗业务活动等方面的支出。

精神病医院（项）：指原卫生部预算管理精神病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

妇产医院（项）：指原卫生部预算管理妇产医院开展医疗业务活动等方面的支出。

儿童医院（项）：指原卫生部预算管理儿童医院开展医疗业务活动等方面的支出。

其他专科医院（项）：指除职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他原卫生部预算管理专科医院的支出。

其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、医疗卫生（类）公共卫生（款）：指原卫生部所属公共卫生机构基本运行、开展业务活动和其他单位用于公共卫生方面的支出。

疾病预防控制机构（项）：指原卫生部所属疾病预防控制机构的支出。

精神卫生机构（项）：指原卫生部所属精神卫生机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）：指上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十二、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）：指原卫生部所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

其他医疗卫生支出（项）：指原卫生部所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴：指按照国家有关政策规定，自2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90 元/月。

购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）规定，自1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十九、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

三十、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。