第一部分 卫生部概况
一、主要职能
（一）推进医药卫生体制改革。拟订卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策，起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关法律法规草案，制定卫生、食品安全、药品、医疗器械规章，依法制定有关标准和技术规范。
（二）负责建立国家基本药物制度并组织实施，组织制定药品法典和国家基本药物目录。组织制定国家药物政策。拟订国家基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出国家基本药物价格政策的建议。
（三）承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。
（四）统筹规划与协调全国卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。
（五）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。
（六）制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。
（七）负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。
（八）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（九）起草促进中医药事业发展的法律法规草案，制定有关规章和政策，指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。
（十）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十一）负责医疗机构（含中医院、民族医院等）医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。
（十二）组织制定医药卫生科技发展规划，组织实施国家重点医药卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。
（十三）指导卫生人才队伍建设工作，组织拟订国家卫生人才发展规划，会同有关部门制订卫生专业技术人员资格标准并组织实施。
（十四）组织指导卫生方面的国际交流合作与卫生援外有关工作，开展与港澳台的卫生合作工作。
（十五）负责中央保健对象的医疗保健工作，负责中央部门有关干部医疗管理工作，负责国家重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十六）承担全国爱国卫生运动委员会和国务院防治艾滋病工作委员会的具体工作。
（十七）承办国务院交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入卫生部2012 年部门预算编制范围的单位共87家，详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
备 注 |
|
1 |
卫生部机关 |
|
|
2 |
卫生部卫生统计信息中心 |
|
|
3 |
卫生部卫生发展研究中心 |
|
|
4 |
卫生部干部培训中心 |
|
|
5 |
中华医学会 |
|
|
6 |
国家医学考试中心 |
|
|
7 |
卫生部项目资金监管服务中心 |
|
|
8 |
卫生部机关服务中心 |
|
|
9 |
卫生部卫生监督中心 |
|
|
10 |
中华预防医学会 |
|
|
11 |
卫生部医药卫生科技发展研究中心 |
|
|
12 |
卫生部国际交流中心 |
|
|
13 |
卫生部人才交流服务中心 |
|
|
14 |
卫生部医院管理研究所 |
|
|
15 |
卫生部医学论坛报社 |
|
|
16 |
中国健康教育中心 |
|
|
17 |
上海市心血管病研究所 |
|
|
18 |
国家食品安全风险评估中心 |
|
|
19 |
中国医学科学院本级 |
|
|
20 |
北京协和医学院 |
|
|
21 |
中国医学科学院北京协和医院 |
|
|
22 |
中国医学科学院阜外心血管病医院 |
|
|
23 |
中国医学科学院肿瘤医院 |
|
|
24 |
中国医学科学院整形外科医院 |
|
|
25 |
中国医学科学院血液病医院 |
|
|
26 |
中国医学科学院皮肤病医院 |
|
|
27 |
中国医学科学院基础医学研究所 |
|
|
28 |
中国医学科学院药物研究所 |
|
|
29 |
中国医学科学院药用植物研究所 |
|
|
30 |
中国医学科学院医药生物技术研究所 |
|
|
31 |
中国医学科学院医学信息研究所 |
|
|
32 |
中国医学科学院实验动物研究所 |
|
|
33 |
中国医学科学院放射医学研究所 |
|
|
34 |
中国医学科学院生物医学工程研究所 |
|
|
35 |
中国医学科学院病原生物学研究所 |
|
|
36 |
中国医学科学院医学生物学研究所 |
|
|
37 |
中国医学科学院输血研究所 |
|
|
38 |
中国疾病预防控制中心本级 |
|
|
39 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 |
|
|
40 |
中国疾病预防控制中心病毒预防控制所 |
|
|
41 |
中国疾病预防控制中心寄生虫预防控制所 |
|
|
42 |
中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 |
|
|
43 |
中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 |
|
|
44 |
中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 |
|
|
45 |
中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 |
|
|
46 |
中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 |
|
|
47 |
中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 |
|
|
48 |
中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心 |
|
|
49 |
中国疾病预防控制中心妇幼保健中心 |
|
|
50 |
卫生部北京医院 |
|
|
51 |
中日友好医院 |
|
|
52 |
北京大学第一医院 |
|
|
53 |
北京大学人民医院 |
|
|
54 |
北京大学第三医院 |
|
|
55 |
北京大学口腔医院 |
|
|
56 |
北京大学第六医院 |
|
|
57 |
复旦大学附属中山医院 |
|
|
58 |
复旦大学附属华山医院 |
|
|
59 |
复旦大学附属肿瘤医院 |
|
|
60 |
复旦大学附属妇产医院 |
|
|
61 |
复旦大学附属儿科医院 |
|
|
62 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
|
|
63 |
西安交通大学第一医院 |
|
|
64 |
西安交通大学第二医院 |
|
|
65 |
西安交通大学口腔医院 |
|
|
66 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
|
|
67 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
|
|
68 |
华中科技大学同济医学院附属梨园医院 |
|
|
69 |
中南大学湘雅医院 |
|
|
70 |
中南大学湘雅二医院 |
|
|
71 |
中南大学湘雅三医院 |
|
|
72 |
山东大学齐鲁医院 |
|
|
73 |
山东大学第二医院 |
|
|
74 |
吉林大学第一医院 |
|
|
75 |
吉林大学第二医院 |
|
|
76 |
吉林大学中日联谊医院 |
|
|
77 |
吉林大学口腔医院 |
|
|
78 |
四川大学华西医院 |
|
|
79 |
四川大学华西第二医院 |
|
|
80 |
四川大学华西口腔医院 |
|
|
81 |
四川大学华西职业病医院 |
|
|
82 |
中山大学附属第一医院 |
|
|
83 |
中山大学孙逸仙纪念医院 |
|
|
84 |
中山大学附属第三医院 |
|
|
85 |
中山大学附属中山眼科中心 |
|
|
86 |
中山大学附属肿瘤医院 |
|
|
87 |
中山大学附属口腔医院 |
|
第二部分 卫生部2012年部门预算表
|
表1 公共预算收支总表 | |||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1,166,582.96 |
一、外交 |
65,162.76 | ||
|
二、事业收入 |
6,676,846.46 |
二、教育 |
33,899.08 | ||
|
三、事业单位经营收入 |
13,728.20 |
三、科学技术 |
420,580.32 | ||
|
四、其他收入 |
137,325.92 |
四、社会保障和就业 |
70,018.42 | ||
|
|
|
五、医疗卫生 |
7,113,907.44 | ||
|
|
|
六、住房保障支出 |
262,544.38 | ||
|
本年收入合计 |
7,994,483.54 |
本年支出合计 |
7,966,112.40 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
53,424.57 | ||
|
上年结转 |
25,053.43 |
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
8,019,536.97 |
支 出 总 计 |
8,019,536.97 | ||
|
表2 公共预算收入表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
金额 |
其中： 教育收费 | ||||||||||
|
202 |
外交 |
69,162.76 |
9,500.00 |
58,810.76 |
|
852.00 |
|
|
|
| |
|
20203 |
对外医疗援助 |
55,352.00 |
9,500.00 |
45,000.00 |
|
852.00 |
|
|
|
| |
|
20204 |
国际组织 |
13,550.76 |
|
13,550.76 |
|
|
|
|
|
| |
|
20205 |
对外合作与交流 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
20299 |
其他外交支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育 |
33,899.08 |
|
32,249.08 |
|
1,500.00 |
1,200.00 |
|
|
150.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
33,899.08 |
|
32,249.08 |
|
1,500.00 |
1,200.00 |
|
|
150.00 | |
|
2050205 |
高等教育 |
33,899.08 |
|
32,249.08 |
|
1,500.00 |
1,200.00 |
|
|
150.00 | |
|
206 |
科学技术 |
420,580.32 |
2,735.34 |
370,840.22 |
|
41,280.62 |
|
893.70 |
2,330.44 |
2,500.00 | |
|
20602 |
基础研究 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
20603 |
应用研究 |
118,219.77 |
2,508.97 |
68,706.04 |
|
41,280.62 |
|
893.70 |
2,330.44 |
2,500.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
20605 |
科技条件与服务 |
18,616.44 |
221.44 |
18,395.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
20609 |
科技重大专项 |
280,201.18 |
|
280,201.18 |
|
|
|
|
|
| |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
338.00 |
|
338.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业 |
70,098.72 |
|
69,659.78 |
|
7.48 |
|
|
|
431.46 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70,098.72 |
|
69,659.78 |
|
7.48 |
|
|
|
431.46 | |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,475.12 |
|
2,475.12 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67,297.65 |
|
66,939.01 |
|
7.48 |
|
|
|
351.16 | |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
245.65 |
|
245.65 |
|
|
|
|
|
| |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
80.30 |
|
|
|
|
|
|
|
80.30 | |
|
210 |
医疗卫生 |
7,163,208.53 |
11,776.09 |
444,073.12 |
1,203.00 |
6,565,443.80 |
|
12,834.50 |
15.00 |
127,863.02 | |
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
30,215.80 |
575.00 |
25,503.61 |
1,203.00 |
2,283.19 |
|
300.00 |
|
351.00 | |
|
2100101 |
行政运行 |
6,159.85 |
|
6,051.85 |
|
|
|
|
|
108.00 | |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
2,683.75 |
|
2,683.75 |
|
|
|
|
|
| |
|
2100103 |
机关服务 |
2,614.51 |
|
104.51 |
1,203.00 |
989.00 |
|
300.00 |
|
18.00 | |
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
18,757.69 |
575.00 |
16,663.50 |
|
1,294.19 |
|
|
|
225.00 | |
|
21002 |
公立医院 |
6,874,986.12 |
2,882.71 |
326,111.26 |
|
6,448,373.61 |
|
|
|
97,618.54 | |
|
2100201 |
综合医院 |
5,406,506.48 |
1,162.49 |
188,802.73 |
|
5,146,705.72 |
|
|
|
69,835.54 | |
|
2100204 |
职业病防治医院 |
13,938.35 |
|
710.12 |
|
13,188.23 |
|
|
|
40.00 | |
|
2100205 |
精神病医院 |
16,090.12 |
|
1,778.82 |
|
13,573.34 |
|
|
|
737.96 | |
|
2100206 |
妇产医院 |
156,167.29 |
|
3,249.13 |
|
147,625.88 |
|
|
|
5,292.28 | |
|
2100207 |
儿童医院 |
70,666.98 |
150.00 |
1,731.49 |
|
68,585.49 |
|
|
|
200.00 | |
|
2100208 |
其他专科医院 |
1,158,416.90 |
1,570.22 |
81,138.97 |
|
1,054,194.95 |
|
|
|
21,512.76 | |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
53,200.00 |
|
48,700.00 |
|
4,500.00 |
|
|
|
| |
|
21004 |
公共卫生 |
106,094.45 |
7,478.38 |
51,064.96 |
|
44,427.97 |
|
500.00 |
15.00 |
2,608.14 | |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
43,017.27 |
4,107.28 |
9,961.90 |
|
26,384.95 |
|
|
15.00 |
2,548.14 | |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
3,533.06 |
|
1,623.06 |
|
1,350.00 |
|
500.00 |
|
60.00 | |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
25,925.36 |
12.34 |
9,220.00 |
|
16,693.02 |
|
|
|
| |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17,272.93 |
3,272.93 |
14,000.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
16,345.83 |
85.83 |
16,260.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
151,912.16 |
840.00 |
41,393.29 |
|
70,359.03 |
|
12,034.50 |
|
27,285.34 | |
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
151,912.16 |
840.00 |
41,393.29 |
|
70,359.03 |
|
12,034.50 |
|
27,285.34 | |
|
221 |
住房保障支出 |
262,587.56 |
1,042.00 |
190,950.00 |
|
67,762.56 |
|
|
|
2,833.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
262,587.56 |
1,042.00 |
190,950.00 |
|
67,762.56 |
|
|
|
2,833.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
103,996.10 |
466.00 |
42,000.00 |
|
61,495.80 |
|
|
|
34.30 | |
|
2210202 |
提租补贴 |
4,142.00 |
40.00 |
3,950.00 |
|
148.30 |
|
|
|
3.70 | |
|
2210203 |
购房补贴 |
154,449.46 |
536.00 |
145,000.00 |
|
6,118.46 |
|
|
|
2,795.00 | |
|
合计 |
8,019,536.97 |
25,053.43 |
1,166,582.96 |
1,203.00 |
6,676,846.46 |
1,200.00 |
13,728.20 |
2,345.44 |
133,777.48 | ||
|
表3 公共预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
|
202 |
外交 |
65,162.76 |
|
65,162.76 |
|
|
20203 |
对外医疗援助 |
51,352.00 |
|
51,352.00 |
|
|
20204 |
国际组织 |
13,550.76 |
|
13,550.76 |
|
|
20205 |
对外合作与交流 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
20299 |
其他外交支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
205 |
教育 |
33,899.08 |
22,196.88 |
11,702.20 |
|
|
20502 |
普通教育 |
33,899.08 |
22,196.88 |
11,702.20 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
33,899.08 |
22,196.88 |
11,702.20 |
|
|
206 |
科学技术 |
420,580.32 |
70,170.86 |
349,513.76 |
895.70 |
|
20602 |
基础研究 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
|
|
20603 |
应用研究 |
118,219.77 |
70,170.86 |
47,153.21 |
895.70 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.93 |
|
4.93 |
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
18,616.44 |
|
18,616.44 |
|
|
20609 |
科技重大专项 |
280,201.18 |
|
280,201.18 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
338.00 |
|
338.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业 |
70,018.42 |
70,018.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70,018.42 |
70,018.42 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,475.12 |
2,475.12 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
67,297.65 |
67,297.65 |
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
245.65 |
245.65 |
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
7,113,907.44 |
6,599,983.09 |
485,230.95 |
28,693.40 |
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
30,215.80 |
10,470.07 |
19,745.73 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
6,159.85 |
6,159.85 |
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
2,683.75 |
|
2,683.75 |
|
|
2100103 |
机关服务 |
2,614.51 |
2,614.51 |
|
|
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
18,757.69 |
1,695.71 |
17,061.98 |
|
|
21002 |
公立医院 |
6,828,002.51 |
6,471,770.51 |
356,232.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
5,372,754.06 |
5,155,442.65 |
217,311.41 |
|
|
2100204 |
职业病防治医院 |
13,938.35 |
12,738.35 |
1,200.00 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
16,090.12 |
14,535.41 |
1,554.71 |
|
|
2100206 |
妇产医院 |
154,359.22 |
151,992.92 |
2,366.30 |
|
|
2100207 |
儿童医院 |
70,666.98 |
69,636.98 |
1,030.00 |
|
|
2100208 |
其他专科医院 |
1,146,993.78 |
1,067,424.20 |
79,569.58 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
53,200.00 |
|
53,200.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
106,012.45 |
45,968.33 |
59,544.12 |
500.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
42,935.27 |
42,935.27 |
|
|
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
3,533.06 |
3,033.06 |
|
500.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
25,925.36 |
|
25,925.36 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
17,272.93 |
|
17,272.93 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
16,345.83 |
|
16,345.83 |
|
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
149,676.68 |
71,774.18 |
49,709.10 |
28,193.40 |
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
149,676.68 |
71,774.18 |
49,709.10 |
28,193.40 |
|
221 |
住房保障支出 |
262,544.38 |
262,544.38 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
262,544.38 |
262,544.38 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
103,957.80 |
103,957.80 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4,138.20 |
4,138.20 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
154,448.38 |
154,448.38 |
|
|
|
合 计 |
7,966,112.40 |
7,024,913.63 |
911,609.67 |
29,589.10 | |
|
表4 公共预算财政拨款支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
2011年执行数 |
2012年预算数 |
2012年预算比 2011年执行 |
2012年预算比2011年执行 （扣除发改委基建） | |||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
执行数 |
扣除发改委 安排的基建 后执行数 |
年初预算数 |
扣除发改委 安排的基建 后预算数 |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% | ||
|
小计 |
当年 财政拨款数 |
当年国库 集中支付 结余数 | |||||||||
|
202 |
外交 |
50,535.78 |
50,184.81 |
350.97 |
50,535.78 |
58,810.76 |
58,810.76 |
8,274.98 |
16.37 |
8,274.98 |
16.37 |
|
20203 |
对外援助 |
37,335.92 |
36,984.95 |
350.97 |
37,335.92 |
45,000.00 |
45,000.00 |
7,664.08 |
20.53 |
7,664.08 |
20.53 |
|
20204 |
国际组织 |
12,959.86 |
12,959.86 |
|
12,959.86 |
13,550.76 |
13,550.76 |
590.90 |
4.56 |
590.90 |
4.56 |
|
20205 |
对外合作与交流 |
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20299 |
其他外交支出 |
90.00 |
90.00 |
|
90.00 |
110.00 |
110.00 |
20.00 |
22.22 |
20.00 |
22.22 |
|
205 |
教育 |
20,600.20 |
20,163.57 |
436.63 |
20,600.20 |
32,249.08 |
32,249.08 |
11,648.88 |
56.55 |
11,648.88 |
56.55 |
|
20502 |
普通教育 |
20,600.20 |
20,163.57 |
436.63 |
20,600.20 |
32,249.08 |
32,249.08 |
11,648.88 |
56.55 |
11,648.88 |
56.55 |
|
2050205 |
高等教育 |
20,600.20 |
20,163.57 |
436.63 |
20,600.20 |
32,249.08 |
32,249.08 |
11,648.88 |
56.55 |
11,648.88 |
56.55 |
|
206 |
科学技术 |
217,047.79 |
213,023.29 |
4,024.50 |
217,047.79 |
370,840.22 |
370,840.22 |
153,792.43 |
70.86 |
153,792.43 |
70.86 |
|
20602 |
基础研究 |
3,662.00 |
3,662.00 |
|
3,662.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
-462.00 |
-12.62 |
-462.00 |
-12.62 |
|
20603 |
应用研究 |
54,524.75 |
53,911.67 |
613.08 |
54,524.75 |
68,706.04 |
68,706.04 |
14,181.29 |
26.01 |
14,181.29 |
26.01 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
24,260.00 |
22,099.77 |
2,160.23 |
24,260.00 |
18,395.00 |
18,395.00 |
-5,865.00 |
-24.18 |
-5,865.00 |
-24.18 |
|
20609 |
科技重大专项 |
134,263.04 |
133,325.41 |
937.63 |
134,263.04 |
280,201.18 |
280,201.18 |
145,938.14 |
108.70 |
145,938.14 |
108.70 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
338.00 |
24.44 |
313.56 |
338.00 |
338.00 |
338.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒 |
1,048.00 |
1,048.00 |
|
1,048.00 |
|
|
-1,048.00 |
-100.00 |
-1,048.00 |
-100.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,048.00 |
1,048.00 |
|
1,048.00 |
|
|
-1,048.00 |
-100.00 |
-1,048.00 |
-100.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
82,993.72 |
82,949.00 |
44.72 |
82,993.72 |
69,659.78 |
69,659.78 |
-13,333.94 |
-16.07 |
-13,333.94 |
-16.07 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82,993.72 |
82,949.00 |
44.72 |
82,993.72 |
69,659.78 |
69,659.78 |
-13,333.94 |
-16.07 |
-13,333.94 |
-16.07 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,795.52 |
2,773.95 |
21.57 |
2,795.52 |
2,475.12 |
2,475.12 |
-320.40 |
-11.46 |
-320.40 |
-11.46 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
79,922.05 |
79,921.30 |
0.75 |
79,922.05 |
66,939.01 |
66,939.01 |
-12,983.04 |
-16.24 |
-12,983.04 |
-16.24 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
276.15 |
253.75 |
22.40 |
276.15 |
245.65 |
245.65 |
-30.50 |
-11.04 |
-30.50 |
-11.04 |
|
210 |
医疗卫生 |
399,585.09 |
380,579.62 |
19,005.47 |
275,038.09 |
444,073.12 |
313,230.12 |
44,488.03 |
11.13 |
38,192.03 |
13.89 |
|
21001 |
医疗卫生管理事务 |
24,342.11 |
19,737.79 |
4,604.32 |
24,342.11 |
25,503.61 |
25,503.61 |
1,161.50 |
4.77 |
1,161.50 |
4.77 |
|
2100101 |
行政运行 |
6,368.96 |
6,351.01 |
17.95 |
6,368.96 |
6,051.85 |
6,051.85 |
-317.11 |
-4.98 |
-317.11 |
-4.98 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
5,807.12 |
2,542.05 |
3,265.07 |
5,807.12 |
2,683.75 |
2,683.75 |
-3,123.37 |
-53.79 |
-3,123.37 |
-53.79 |
|
2100103 |
机关服务 |
104.51 |
104.51 |
|
104.51 |
104.51 |
104.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
12,061.52 |
10,740.22 |
1,321.30 |
12,061.52 |
16,663.50 |
16,663.50 |
4,601.98 |
38.15 |
4,601.98 |
38.15 |
|
21002 |
公立医院 |
279,283.84 |
267,926.31 |
11,357.53 |
162,636.84 |
326,111.26 |
201,268.26 |
46,827.42 |
16.77 |
38,631.42 |
23.75 |
|
2100201 |
综合医院 |
226,401.31 |
219,095.86 |
7,305.45 |
122,754.31 |
188,802.73 |
122,502.73 |
-37,598.58 |
-16.61 |
-251.58 |
-0.20 |
|
2100204 |
职业病防治医院 |
730.12 |
730.12 |
|
730.12 |
710.12 |
710.12 |
-20.00 |
-2.74 |
-20.00 |
-2.74 |
|
2100205 |
精神病医院 |
1,478.82 |
1,478.82 |
|
1,478.82 |
1,778.82 |
1,778.82 |
300.00 |
20.29 |
300.00 |
20.29 |
|
2100206 |
妇产医院 |
5,649.13 |
5,149.13 |
500.00 |
3,649.13 |
3,249.13 |
3,249.13 |
-2,400.00 |
-42.48 |
-400.00 |
-10.96 |
|
2100207 |
儿童医院 |
3,151.49 |
1,751.49 |
1,400.00 |
1,751.49 |
1,731.49 |
1,731.49 |
-1,420.00 |
-45.06 |
-20.00 |
-1.14 |
|
2100208 |
其他专科医院 |
29,372.97 |
27,606.20 |
1,766.77 |
19,772.97 |
81,138.97 |
22,595.97 |
51,766.00 |
176.24 |
2,823.00 |
14.28 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
12,500.00 |
12,114.69 |
385.31 |
12,500.00 |
48,700.00 |
48,700.00 |
36,200.00 |
289.60 |
36,200.00 |
289.60 |
|
21004 |
公共卫生 |
62,556.76 |
59,726.28 |
2,830.48 |
54,656.76 |
51,064.96 |
51,064.96 |
-11,491.80 |
-18.37 |
-3,591.80 |
-6.57 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
13,357.95 |
13,357.95 |
|
13,357.95 |
9,961.90 |
9,961.90 |
-3,396.05 |
-25.42 |
-3,396.05 |
-25.42 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
7,900.00 |
7,900.00 |
|
|
|
|
-7,900.00 |
-100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100407 |
其他专业公共卫生机构 |
763.81 |
763.81 |
|
763.81 |
1,623.06 |
1,623.06 |
859.25 |
112.50 |
859.25 |
112.50 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
8,770.00 |
8,166.98 |
603.02 |
8,770.00 |
9,220.00 |
9,220.00 |
450.00 |
5.13 |
450.00 |
5.13 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14,000.00 |
13,464.83 |
535.17 |
14,000.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
17,765.00 |
16,072.71 |
1,692.29 |
17,765.00 |
16,260.00 |
16,260.00 |
-1,505.00 |
-8.47 |
-1,505.00 |
-8.47 |
|
21099 |
其他医疗卫生支出 |
33,402.38 |
33,189.24 |
213.14 |
33,402.38 |
41,393.29 |
35,393.29 |
7,990.91 |
23.92 |
1,990.91 |
5.96 |
|
2109901 |
其他医疗卫生支出 |
33,402.38 |
33,189.24 |
213.14 |
33,402.38 |
41,393.29 |
35,393.29 |
7,990.91 |
23.92 |
1,990.91 |
5.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
162,700.00 |
161,856.79 |
843.21 |
162,700.00 |
190,950.00 |
190,950.00 |
28,250.00 |
17.36 |
28,250.00 |
17.36 |
|
22102 |
住房改革支出 |
162,700.00 |
161,856.79 |
843.21 |
162,700.00 |
190,950.00 |
190,950.00 |
28,250.00 |
17.36 |
28,250.00 |
17.36 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34,000.00 |
33,473.79 |
526.21 |
34,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
8,000.00 |
23.53 |
8,000.00 |
23.53 |
|
2210202 |
提租补贴 |
3,700.00 |
3,675.10 |
24.90 |
3,700.00 |
3,950.00 |
3,950.00 |
250.00 |
6.76 |
250.00 |
6.76 |
|
2210203 |
购房补贴 |
125,000.00 |
124,707.90 |
292.10 |
125,000.00 |
145,000.00 |
145,000.00 |
20,000.00 |
16.00 |
20,000.00 |
16.00 |
|
合 计 |
934,510.58 |
909,805.08 |
24,705.50 |
809,963.58 |
1,166,582.96 |
1,035,739.96 |
232,072.38 |
24.83 |
225,776.38 |
27.87 | |
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表5 政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：卫生部没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。 |
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第三部分 卫生部2012年部门预算安排情况说明
一、关于卫生部2012年公共预算收支情况的总体说明
卫生部2012 年收支总预算8019536.97万元，比2011 年增加1331725.63万元，主要原因是：一是中央财政大幅加大教育单位支持力度，教育类预算增加23616.46万元；二是根据科技重大专项和卫生行业科研等研究工作需要，科研类预算增加172639.78万元；三是因为中央财政继续加大对医疗卫生的投入和医疗服务量的增加，医疗卫生类预算增加1098936.76万元；四是因人员增加和计算基数提高，住房改革支出类预算增加42129.64万元。
二、关于卫生部2012年公共预算收入情况说明
卫生部2012 年公共预算收入8019536.97万元，其中：上年结转25053.43万元，占0.31%；财政拨款收入1166582.96万元，占14.55%；上级补助收入1203万元，占0.02%；事业收入6676846.46万元，占83.26%；事业单位经营收入13728.2万元，占0.17%；下级单位上缴收入2345.44万元，占0.03%；其他收入133777.48万元，占1.67%。
三、关于卫生部2012年公共预算支出情况说明
卫生部2012 年公共预算支出7966112.4万元，其中：基本支出7024913.63万元，占88.18%；项目支出911609.67万元，占11.44%；事业单位经营支出29589.1万元，占0.37%。
四、关于卫生部2012年公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况。卫生部2012 年财政拨款预算数1166582.96万元，占2012 年收入总计的14.55%。2012 年财政拨款预算数比2011 年财政拨款执行数增加232072.38万元,主要原因：一是中央财政大幅加大对教育单位投入力度，教育类经费增加11648.88万元；二是根据科技重大专项和卫生行业科研等研究工作需要，科研类经费增加153792.43万元；三是中央财政继续加大对公立医院支持力度，医疗卫生类经费增加44488.03万元；四是因人员增加和计算基数提高，住房改革支出类经费增加28250万元。
（二）财政拨款预算结构情况。2012 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：外交类支出占5.04%；教育类支出占2.76%；科学技术类支出占31.79%；社会保障和就业类支出占5.97%；医疗卫生类支出占38.07%；住房保障类支出占16.37%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。2012 年财政拨款预算1166582.96万元，具体安排情况如下：
1.外交（类）对外援助（款）2012 年财政拨款预算数为45000万元， 比2011年财政拨款执行数增加7664.08万元，增长20.53%，主要原因：一是按照加大结转和结余资金消化力度的要求，2011年部分开支所需资金主要是通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排的，2012年可用的财政拨款结转和结余资金大幅减少，财政拨款预算相应增加；二是因受援国原因导致部分援外医疗队未派出或撤回，2011年相应调减预算。
2.外交（类）国际组织（款）2012 年财政拨款预算数为13550.76 万元，比2011年财政拨款执行数增加590.9万元，增长4.56%，主要原因是：根据与世界卫生组织等有关国际组织协定，相应增加捐赠支出。
3.外交（类）对外合作与交流（款）2012 年财政拨款预算数为150万元，与2011年财政拨款执行数持平。
4.外交（类）其他外交支出（款）2012 年财政拨款预算数为110万元，比2011年财政拨款执行数增加20万元，增长22.22%。
5.教育（类）普通教育（款）2012 年财政拨款预算数为32249.08万元，比2011年财政拨款执行数增加11648.88万元，增长56.55%，主要原因是：一是中央财政提高医学院校基本支出补助水平；二是增加安排医学院校基础设施修缮专项经费。
6.科学技术（类）基础研究（款）2012 年财政拨款预算数为3200万元，比2011年财政拨款执行数减少462万元，减少12.62%，主要原因是：2011年预算中安排国家重点实验室仪器设备购置经费，2012年年初预算尚未安排。
7.科学技术（类）应用研究（款）2012 年财政拨款预算数为68706.04万元，比2011年财政拨款执行数增加14181.29万元，增长26.01%，主要原因是：增加对卫生行业科研等研究项目的支持力度。
8.科学技术（类）科技条件与服务（款）2012 年财政拨款预算数为18395万元，比2011年财政拨款执行数减少5865万元，减少24.18%，主要原因是：2011年预算执行中追加安排国家科技平台相关经费，2012年年初预算尚未安排。
9.科学技术（类）科技重大专项（款）2012 年财政拨款预算数为280201.18万元，比2011年财政拨款执行数增加145938.14万元，增长108.7%，主要原因是：根据研究工作需要，中央财政加大对卫生部牵头组织实施的两个科技重大专项支持力度。
10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）2012 年财政拨款预算数为338万元，与2011年财政拨款执行数持平。
11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）2012 年无财政拨款预算，2011年财政拨款执行数1048万元为中央财政安排的文化产业发展专项资金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2012 年财政拨款预算数为69659.78万元，比2011 年财政拨款执行数减少13333.94万元，减少16.07%，主要原因是：2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012 年不再安排。
13.医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）2012 年财政拨款预算数为25503.61万元，比2011年财政拨款执行数减少1161.5万元，减少4.77%，主要原因是：2011年安排一次性修缮项目，2012年不再安排。
14.医疗卫生（类）公立医院（款）2012 年财政拨款预算数为326111.26万元，比2011年财政拨款执行数增加46827.42万元，增长16.77%，主要原因是：按照医改投入政策，中央财政加大对公立医院临床重点专科建设的支持力度。
15.医疗卫生（类）公共卫生（款）2012 年财政拨款预算数为51064.96万元，比2011年财政拨款执行数减少11491.8万元，减少18.37%，主要原因是：一是疾病预防控制机构离退休经费实行归口管理，相应经费预算调整到“社会保障与就业”科目反映；二是2011年安排一次性基建和设备购置等项目（如精神卫生机构建设），2012年不再安排。
16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）2012 年财政拨款预算数为41393.29万元，比2011年财政拨款执行数增加7990.91万元，增长23.92%，主要原因是：2012年安排动物实验中心基建项目，2011 年无此支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012 年财政拨款预算数为190950万元，比2011 年财政拨款执行数增加28250万元，增长17.36%，主要原因是：由于执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数相应提高，以及2012 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数增加，财政拨款预算相应增加。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如卫生部44所部属（管）医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如转制科研院所从事经营活动取得的收入等。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向科研经费等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）外交（类）对外援助（款）：指卫生部以我国政府名义向受援国派驻援外医疗队相关支出。
（八）外交（类）国际组织（款）：指卫生部以我国政府或卫生部名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。
（九）外交（类）对外合作与交流（款）：指卫生部以我国政府或卫生部名义参加多边和双边对外卫生交流活动的支出
（十）外交（类）其他外交支出（款）：指卫生部承担的亚洲区域合作项目等支出。
（十一）教育（类）普通教育（款）：指卫生部所属科研教育类事业单位用于开展全日制普通教育的支出。
（十二）科学技术（类）基础研究（款）：指卫生部所属单位开展基础研究方面的支出。
（十三）科学技术（类）应用研究（款）：指卫生部所属科研单位基本运行及开展应用研究方面的支出。
（十四）科学技术（类）科技条件与服务（款）：指卫生部所属科研单位改善科研基础条件等方面的支出。
（十五）科学技术（类）科技重大专项（款）：指卫生部牵头组织实施的“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”两个科技重大专项研究工作支出。
（十六）科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指卫生部开展科研项目管理等支出。
（十七）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指卫生部所属文化出版类事业单位的支出。
（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指卫生部用于机关和所属单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。
（十九）医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）：指卫生部用于保障机构正常运行、开展医疗卫生管理活动的支出。
（二十）医疗卫生（类）公立医院（款）：指卫生部所属医院开展医疗业务活动等方面支出。
（二十一）医疗卫生（类）公共卫生（款）：指卫生部所属公共卫生机构基本运行、开展业务活动和其他单位用于公共卫生方面的支出。
（二十二）医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）：指卫生部所属其他事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指卫生部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（二十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（二十八）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。