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国家卫生计生委2013年部门预算
发布时间: 2013-12-31 来源:

 

 

第一部分  国家卫生计生委概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  国家卫生计生委2013年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、政府性基金预算支出表

第三部分  国家卫生计生委2013年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  国家卫生计生委概况

根据第十二届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》和《国务院关于机构设置的通知》(国发〔201314号),设立国家卫生和计划生育委员会(以下简称国家卫生计生委),为国务院组成部门。按照机构改革部门预算公开时间和格式等有关要求,现将国家卫生计生委2013年部门预算公开。

 一、主要职责

(一)负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规草案,拟订政策规划,制定部门规章、标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定检疫传染病和监测传染病目录、卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全标准,负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全国基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)负责组织制定国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定国家基本药物目录,拟订国家基本药物采购、配送、使用的管理制度,会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议,参与制定药品法典。

(八)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订国家卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导地方卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与国家人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)指导制定中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六)负责中央保健对象的医疗保健工作,负责中央部门有关干部医疗管理工作,负责国家重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担全国爱国卫生运动委员会、国务院深化医药卫生体制改革领导小组和国务院防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八)承办国务院交办的其他事项。

根据上述职责,国家卫生计生委设21个内设机构,机关行政编制545名。

 

二、部门预算单位构成

纳入国家卫生计生委2013年部门预算编制范围的单位共98家,详细情况见下表:

 

第二部分 国家卫生计生委2013年部门预算表

 


 


 

第三部分  国家卫生计生委2013年部门预算情况说明

 

一、关于国家卫生计生委2013年收支预算情况的总体说明

2013年收支总预算9973711.78万元,为机构改革后国家卫生计生委所属98家预算管理单位全部收支。

二、关于国家卫生计生委2013年收入预算情况说明

国家卫生计生委2013年收入预算9973711.78万元,其中:上年结转32708.76万元,占0.33%;财政拨款收入1226604.53万元,占12.3%;上级补助收入1254万元,占0.01%;事业收入8475749.73万元,占84.98%;事业单位经营收入51302.58万元,占0.51%;下级单位上缴收入2600万元,占0.03%;其他收入183202.67万元,占1.84%用事业基金弥补收支差额289.51万元,占0.003%

三、关于国家卫生计生委2013年支出预算情况说明

国家卫生计生委2013年支出预算9892773.04万元,其中:基本支出8629124.33万元,占87.23%;项目支出1229153.43万元,占12.43%;事业单位经营支出34495.28万元,占0.35%

四、关于国家卫生计生委2013年财政拨款预算情况说明

(一)财政拨款预算规模情况。国家卫生计生委2013年财政拨款预算数1226604.53 万元,占2013 年收入总计的12.3%

(二)财政拨款预算结构情况。2013年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务类支出占2.78%;外交类支出占5.14%;教育类支出占2.85%;科学技术类支出占32.42%;社会保障和就业类支出占6.14%;医疗卫生类支出占36.78%;住房保障类支出占13.9%

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2013年财政拨款预算1226604.53万元,具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)2013年财政拨款预算数为34090.96万元,主要用于国家卫生计生委本级及所属人口与计划生育单位保障机构正常运转、开展人口和计划生育工作所发生的基本和项目支出。

2.外交(类)对外援助(款)2013年财政拨款预算数为48000万元,主要用于援外医疗队开展援外医疗工作的项目支出。

3.外交(类)国际组织(款)2013年财政拨款预算数为14639.73万元,主要用于以我国政府名义向世界卫生组织缴纳的会费及认捐的项目支出。

4.外交(类)对外合作与交流(款)2013年财政拨款预算数为150万元,主要用于食品添加剂法典委员会会议支出。

5.外交(类)其他外交支出(款)2013年财政拨款预算数为245万元,主要用于其他对外合作与交流方面的项目支出。

6.教育(类)普通教育(款)2013年财政拨款预算数为35007.48万元,主要用于国家卫生计生委所属北京协和医学院改善基本办学条件和医学生培养项目的支出。

7.科学技术(类)基础研究(款)2013年财政拨款预算数为7814万元,主要用于国家卫生计生委所属预算管理单位承担的国家基础医学科学研究支出和国家重点实验室的支出。

8.科学技术(类)应用研究(款)2013年财政拨款预算数为83546.74万元,主要用于国家卫生计生委所属预算管理单位承担的应用医学研究支出。

9.科学技术(类)科技条件与服务(款)2013年财政拨款预算数为24325万元,主要用于国家卫生计生委所属科研单位基础设施改造、科研设备购置等方面的支出。

10.科学技术(类)科技重大专项(款)2013年财政拨款预算数为281603.94万元,主要用于国家卫生计生委及总后卫生部牵头组织实施的艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项 重大新药创制专项两个科技重大专项的支出。

11.科学技术(类)其他科学技术支出(款)2013年财政拨款预算数为378万元,主要用于国家卫生计生委科研业务管理方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2013年财政拨款预算数为75275.67万元,主要用于国家卫生计生委离退休人员和离退休管理机构的相关支出。

13.医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款)2013年财政拨款预算数为24365.66万元,主要用于国家卫生计生委开展医疗卫生管理事务方面的基本和项目支出。

14.医疗卫生(类)公立医院(款)2013年财政拨款预算数为325152.13万元,主要用于44家预算管理医院的基本支出,以及基础设施改造、就医环境改善等方面的项目支出。

15.医疗卫生(类)公共卫生(款)2013年财政拨款预算数为61461.13万元,主要用于国家卫生计生委及所属专业公共卫生机构重大公共卫生和突发公共卫生应急处理方面的专项支出。

16.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)2013年财政拨款预算数为40112.14万元,主要用于其他医疗卫生方面的项目支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013年财政拨款预算数为170436.95万元,主要用于国家卫生计生委及所属预算管理单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴。纳入住房保障资金范围的职工共15.3万人。

五、关于国家卫生计生委2013三公经费预算情况说明

2013年合计预算5692.34万元,其中:因公出国(境)费1956.79万元,公务用车购置及运行费2951.32万元,公务接待费784.23万元。

  

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如国家卫生计生委44所委预算管理医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如转制科研院所从事经营活动取得的收入等。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向科研经费等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金)。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款):指国家卫生计生委用于人口与计划生育方面的支出。

(八)外交(类)对外援助(款):指国家卫生计生委以我国政府名义向受援国派驻援外医疗队相关支出。

(九)外交(类)国际组织(款):指国家卫生计生委以我国政府或国家卫生计生委名义参加国际组织,向国际组织的认捐支出以及按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

(十)外交(类)对外合作与交流(款):指国家卫生计生委以我国政府或国家卫生计生委名义参加多边和双边对外卫生交流活动的支出

(十一)外交(类)其他外交支出(款):指国家卫生计生委承担的亚洲区域合作项目等支出。

(十二)教育(类)普通教育(款):指国家卫生计生委所属科研教育类事业单位用于开展全日制普通教育的支出。

(十三)科学技术(类)基础研究(款):指国家卫生计生委所属预算管理单位开展基础研究方面的支出。

(十四)科学技术(类)应用研究(款):指国家卫生计生委所属科研单位基本运行及开展应用研究方面的支出。

(十五)科学技术(类)科技条件与服务(款):指国家卫生计生委所属科研单位改善科研基础条件等方面的支出。

(十六)科学技术(类)科技重大专项(款):指国家卫生计生委牵头组织实施的“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”两个科技重大专项研究工作支出。

(十七)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指国家卫生计生委开展科研项目管理等支出。

(十八)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指国家卫生计生委所属文化出版类事业单位的支出。

(十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指国家卫生计生委用于机关和所属单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

(二十)医疗卫生(类)医疗卫生管理事务(款):指国家卫生计生委用于保障机构正常运行、开展医疗卫生管理活动的支出。

(二十一)医疗卫生(类)公立医院(款):指国家卫生计生委所属预算管理医院开展医疗业务活动等方面支出。

(二十二)医疗卫生(类)公共卫生(款):指国家卫生计生委所属公共卫生机构基本运行、开展业务活动和其他单位用于公共卫生方面的支出。

(二十三)医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款):指国家卫生计生委所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指国家卫生计生委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。其中:住房公积金(2210201)是按《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴(2210202)是经国务院批准,于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴。中央在京单位按照《关于在京中央和国32家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字〔1999267 )和《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的补充通知》 (国管房改字〔1999313 )规定,根据在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90 元。购房补贴(2210203)是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)的规定,从1998 年下半年停止住房实物分房后,房价收入比在4 倍以上的地区,可以对无房和住房面积未达到规定标准的职工发放住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴,地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔20058 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(二十九)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

(三十)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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